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Número da nota de Empenho	618001
Data de emissão	18/06/2026
Valor Empenhado	R$ 29.360,40
Valor Liquidado	R$ 29.360,40
Valor Pago	R$ 29.360,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***896633**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 043 2026 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUTORA JULIA LTDA
CPF/CNPJ	***277860001**
Endereço	MANOEL JOSE DE SOUSA, 267, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/06/2026		9		29.360,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
619001	0000001	19/06/2026	29.360,40