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Número da nota de Empenho	609002
Data de emissão	09/06/2026
Valor Empenhado	R$ 30.089,25
Valor Liquidado	R$ 30.089,25
Valor Pago	R$ 30.089,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***287148**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/06/2026		9		30.089,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
609002	0000001	09/06/2026	30.089,25